| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 11682522 RENATO FREITAS MARTINS |
| Número do empenho: | 5184 | Data de lançamento: | 10/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP 109/2024 DE 20/03/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 033/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 187/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 10 DE ABRIL DE 2024. | 23.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP 109/2024 DE 20/03/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 033/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 187/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 10 DE ABRIL DE 2024. | 23.600,00 | ||
| 10/04/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP 109/2024 DE 20/03/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 033/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 187/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 10 DE ABRIL DE 2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EM EXERCÍCIO NO DIA 13/03/2024 RICARDO PETRY DONINELLI. | 23.600,00 | ||
| 12/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005184/2024 11682522 RENATO FREITAS MARTINS - 34479 | 23.600,00 | ||
| TOTAL | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
