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Exercício: 2024
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5187	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	50 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA Nº168 CFE.DFD SS/AB Nº33/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº50/2024 E PARECER JURÍDICO Nº167/2024.	0,00	2.424,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA Nº168 CFE.DFD SS/AB Nº33/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº50/2024 E PARECER JURÍDICO Nº167/2024.	2.424,20
24/04/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA Nº168 CFE.DFD SS/AB Nº33/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº50/2024 E PARECER JURÍDICO Nº167/2024. LIQUIDADO CFME DANFE 195/2024 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA.		2.424,20
03/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2024 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432			2.424,20
TOTAL		2.424,20	2.424,20	2.424,20
SALDO A PAGAR				0,00