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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5188	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA CFE.DFD SE Nº59/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº51/2024 E PARECER JURÍDICO Nº168/2024.	0,00	5.036,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA CFE.DFD SE Nº59/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº51/2024 E PARECER JURÍDICO Nº168/2024.	5.036,00
09/05/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA CFE.DFD SE Nº59/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº51/2024 E PARECER JURÍDICO Nº168/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11.075 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		5.036,00
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005188/2024 LOJAS BECKER LTDA - 5313			5.036,00
TOTAL		5.036,00	5.036,00	5.036,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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