| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
| Número do empenho: | 519 | Data de lançamento: | 11/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.34 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ÔNIBUS PLACA JAL8C9, FROTA Nº217, CFE.MEMORANDO SECTD Nº44/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022. | 80,00 | 1.627,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ÔNIBUS PLACA JAL8C9, FROTA Nº217, CFE.MEMORANDO SECTD Nº44/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022. | 1.627,00 | ||
| 16/01/2024 | VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ÔNIBUS PLACA JAL8C9, FROTA Nº217, CFE.MEMORANDO SECTD Nº44/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022. LIQUIDADO CFME NF 708/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.627,00 | ||
| 19/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000519/2024 RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782 | 1.627,00 | ||
| TOTAL | 1.627,00 | 1.627,00 | 1.627,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
