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Exercício: 2024
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	519	Data de lançamento:	11/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.34	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ÔNIBUS PLACA JAL8C9, FROTA Nº217, CFE.MEMORANDO SECTD Nº44/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022.	80,00	1.627,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2024	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ÔNIBUS PLACA JAL8C9, FROTA Nº217, CFE.MEMORANDO SECTD Nº44/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022.	1.627,00
16/01/2024	VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ÔNIBUS PLACA JAL8C9, FROTA Nº217, CFE.MEMORANDO SECTD Nº44/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022. LIQUIDADO CFME NF 708/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		1.627,00
19/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000519/2024 RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782			1.627,00
TOTAL		1.627,00	1.627,00	1.627,00
SALDO A PAGAR				0,00