Nome do Credor: AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5194
Data de lançamento:
10/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
15 / 2024
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Ar-condicionado split inverter 12.000 BTU/H. Ciclo: quente e frio. Cor predominante Branco. Tenssão elétrica 200V, classificação energética classe A. Possuir unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna). Possuir tecnologia inverter. Deverá acompanhar controle remoto sem fio. Garantia de 12 (doze) meses. Instalação não inclusa.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H DESTINADO PARA A SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA
1.900,00
1.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
Ar-condicionado split inverter 12.000 BTU/H. Ciclo: quente e frio. Cor predominante Branco. Tenssão elétrica 200V, classificação energética classe A. Possuir unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna). Possuir tecnologia inverter. Deverá acompanhar controle remoto sem fio. Garantia de 12 (doze) meses. Instalação não inclusa.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H DESTINADO PARA A SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90-2024 E DFD Nº 212/2024.
1.900,00
11/04/2024
ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE NO CADASTRO DO PROCESSO LICITATÓRIO.
-1.900,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
