Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	520	Data de lançamento:	11/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	Jardineiro VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº102/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	18,54	296,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº102/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	296,64
15/01/2024	VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº102/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 900/34 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		296,64
19/01/2024	Pagamento de Empenho 520/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			296,64
TOTAL		296,64	296,64	296,64
SALDO A PAGAR				0,00