| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 520 | Data de lançamento: | 11/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Jardineiro VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº102/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 18,54 | 296,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | Jardineiro VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº102/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 296,64 | ||
| 15/01/2024 | VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº102/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 900/34 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 296,64 | ||
| 19/01/2024 | Pagamento de Empenho 520/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 296,64 | ||
| TOTAL | 296,64 | 296,64 | 296,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
