| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIÃO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 5203 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DE OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 11,5 HORAS COM CAMINHÃO TRUCK E/OU CARRETA PARA PRANCHA (ITEM 01), PARA TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE, BOA VISTA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 234/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024. | 4.788,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 11,5 HORAS COM CAMINHÃO TRUCK E/OU CARRETA PARA PRANCHA (ITEM 01), PARA TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE, BOA VISTA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 234/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024. | 4.788,37 | ||
| 09/05/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 11,5 HORAS COM CAMINHÃO TRUCK E/OU CARRETA PARA PRANCHA (ITEM 01), PARA TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE, BOA VISTA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 234/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTDA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 4.788,37 | ||
| 14/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5203/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.692,12 | ||
| 14/05/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5203/2024 | 96,25 | ||
| TOTAL | 4.788,37 | 4.788,37 | 4.788,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/05/2024 | 96,25 | 3108/2024 | Lançada |
| TOTAL | 96,25 |
