SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, CADEADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS EMEFS SANTA TERESINHA E HERMANY, CFE MEMORANDO SE 499/2024 E ORDEM DE COMPRA 377/2024.
468,24
468,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2024
MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, CADEADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS EMEFS SANTA TERESINHA E HERMANY, CFE MEMORANDO SE 499/2024 E ORDEM DE COMPRA 377/2024.
468,24
24/04/2024
MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, CADEADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS EMEFS SANTA TERESINHA E HERMANY, CFE MEMORANDO SE 499/2024 E ORDEM DE COMPRA 377/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5151 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.AD. PED. CLEDECI CHIESA.
468,24
26/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005205/2024
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
468,24
TOTAL
468,24
468,24
468,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
