| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 5205 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, CADEADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS EMEFS SANTA TERESINHA E HERMANY, CFE MEMORANDO SE 499/2024 E ORDEM DE COMPRA 377/2024. | 468,24 | 468,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, CADEADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS EMEFS SANTA TERESINHA E HERMANY, CFE MEMORANDO SE 499/2024 E ORDEM DE COMPRA 377/2024. | 468,24 | ||
| 24/04/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, CADEADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS EMEFS SANTA TERESINHA E HERMANY, CFE MEMORANDO SE 499/2024 E ORDEM DE COMPRA 377/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5151 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.AD. PED. CLEDECI CHIESA. | 468,24 | ||
| 26/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005205/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 468,24 | ||
| TOTAL | 468,24 | 468,24 | 468,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
