| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 5206 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TELEFONESAMSUNG GALAXY 128 GB PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE CELULAR SAMSUNG GALAXY 128 GB PRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 37/2024 E ORDEM DE COMPRA 378/2024. | 835,00 | 835,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | OUTROS, TELEFONESAMSUNG GALAXY 128 GB PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE CELULAR SAMSUNG GALAXY 128 GB PRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 37/2024 E ORDEM DE COMPRA 378/2024. | 835,00 | ||
| 15/04/2024 | OUTROS, TELEFONESAMSUNG GALAXY 128 GB PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE CELULAR SAMSUNG GALAXY 128 GB PRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 37/2024 E ORDEM DE COMPRA 378/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 842214 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETO MUNCIPAL ABEL GRAVE. | 835,00 | ||
| 06/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005206/2024 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825 | 835,00 | ||
| TOTAL | 835,00 | 835,00 | 835,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
