| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 5207 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | OUTROS, BOTINA ELÁSTICO VULCAFLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 PARES DE BOTINAS VULCAFLEX PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 39/2024. ORDEM DE COMPRA 379/2024. | 64,70 | 2.911,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | OUTROS, BOTINA ELÁSTICO VULCAFLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 PARES DE BOTINAS VULCAFLEX PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 39/2024. ORDEM DE COMPRA 379/2024. | 2.911,50 | ||
| 16/04/2024 | OUTROS, BOTINA ELÁSTICO VULCAFLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 PARES DE BOTINAS VULCAFLEX PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 39/2024. ORDEM DE COMPRA 379/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 52691364 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 2.911,50 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento de Empenho 5207/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.911,50 | ||
| TOTAL | 2.911,50 | 2.911,50 | 2.911,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
