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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5207 Data de lançamento: 11/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.00 OUTROS, BOTINA ELÁSTICO VULCAFLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 PARES DE BOTINAS VULCAFLEX PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 39/2024. ORDEM DE COMPRA 379/2024. 64,70 2.911,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2024 OUTROS, BOTINA ELÁSTICO VULCAFLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 PARES DE BOTINAS VULCAFLEX PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 39/2024. ORDEM DE COMPRA 379/2024. 2.911,50
16/04/2024 OUTROS, BOTINA ELÁSTICO VULCAFLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 PARES DE BOTINAS VULCAFLEX PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 39/2024. ORDEM DE COMPRA 379/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 52691364 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. 2.911,50
18/04/2024 Pagamento de Empenho 5207/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.911,50
TOTAL 2.911,50 2.911,50 2.911,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.