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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5209	Data de lançamento:	11/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200M² DE TELA ALAMBRADO PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES SOCIETY DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 467/2024.	19,10	3.820,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2024	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200M² DE TELA ALAMBRADO PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES SOCIETY DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 467/2024.	3.820,00
11/04/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200M² DE TELA ALAMBRADO PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES SOCIETY DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 467/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 052.583.577 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.		3.820,00
24/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5209/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			3.820,00
TOTAL		3.820,00	3.820,00	3.820,00
SALDO A PAGAR				0,00