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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5213	Data de lançamento:	11/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO LATERAL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO Nº 186 CFE. DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 54/2024 PARECER JURÍDICO Nº 5212/2024.	0,00	8.690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO LATERAL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO Nº 186 CFE. DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 54/2024 PARECER JURÍDICO Nº 5212/2024.	8.690,00
11/04/2024	ANULADO DEVIDO EMPENHO PROJETO/ATIVIDADE INCORRETO	-8.690,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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