| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 5216 | Data de lançamento: | 12/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 | 61,00 | 732,00 |
| 6.00 | CIMENTO 50kg | 40,37 | 242,22 |
| 1.50 | AREIA MÉDIA | 190,00 | 285,00 |
| 60.00 | CAIBRO EUCALIPTO 5X10CM | 5,60 | 336,00 |
| 66.00 | GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1424, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E MEMORANDO AS Nº 207/2024. | 3,62 | 238,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA CAIBRO EUCALIPTO 5X10CM GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1424, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E MEMORANDO AS Nº 207/2024. | 1.834,14 | ||
| 06/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1424, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E MEMORANDO AS Nº 207/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 033 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 1.834,14 | ||
| 10/06/2024 | Pagamento de Empenho 5216/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.834,14 | ||
| TOTAL | 1.834,14 | 1.834,14 | 1.834,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
