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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5218	Data de lançamento:	12/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BOMBA BOSCH, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BOSCH E CONEXÃO DA BOMBA PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO INTERNO SO 42/2024.ORDEM DE COMPRA 382/2024.	207,00	207,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2024	PEÇAS, BOMBA BOSCH, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BOSCH E CONEXÃO DA BOMBA PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO INTERNO SO 42/2024.ORDEM DE COMPRA 382/2024.	207,00
24/04/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BOSCH E CONEXÃO DA BOMBA PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO INTERNO SO 42/2024.ORDEM DE COMPRA 382/2024. LIQUIDADO CFME DANFE 2009/2024 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRUBÁ ABEL GRAVE.		207,00
26/04/2024	Pagamento de Empenho 5218/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			207,00
TOTAL		207,00	207,00	207,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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