| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 5219 | Data de lançamento: | 12/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 38/2024 E ORDEM DE COMPRA 381/2024. | 402,00 | 402,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | OUTROS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 38/2024 E ORDEM DE COMPRA 381/2024. | 402,00 | ||
| 18/04/2024 | OUTROS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 38/2024 E ORDEM DE COMPRA 381/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7926 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 402,00 | ||
| 24/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005219/2024 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 | 402,00 | ||
| TOTAL | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
