Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5219
Data de lançamento:
12/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 38/2024 E ORDEM DE COMPRA 381/2024.
402,00
402,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
OUTROS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 38/2024 E ORDEM DE COMPRA 381/2024.
402,00
18/04/2024
OUTROS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 38/2024 E ORDEM DE COMPRA 381/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7926 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.
402,00
24/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005219/2024
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
402,00
TOTAL
402,00
402,00
402,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
