Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5223
Data de lançamento:
12/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DOS SERVIDORES CAROLINA ELICKER E TIAGO KASPER, CFE MEMORANDO SF 35/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 384/2024.
315,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
SERVIÇO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DOS SERVIDORES CAROLINA ELICKER E TIAGO KASPER, CFE MEMORANDO SF 35/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 384/2024.
630,00
18/04/2024
SERVIÇO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DOS SERVIDORES CAROLINA ELICKER E TIAGO KASPER, CFE MEMORANDO SF 35/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 384/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 38900 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CAROLINA ELICKER.
630,00
24/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DOS SERVIDORES CAROLINA ELICKER E TIAGO KASPER, CFE MEMORANDO SF 35/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 384/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 38900 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CAROLINA ELICKER.
599,76
24/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5223/2024
30,24
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
