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Exercício: 2024
Nome do Credor: 13.934.194 EDER DOS SANTOS MENDES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5227	Data de lançamento:	12/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº511/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº116/2023.	150,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº511/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº116/2023.	600,00
24/04/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº511/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº116/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		600,00
26/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005227/2024 13.934.194 EDER DOS SANTOS MENDES - 18185			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00