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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051	Exportar os Dados

Número do empenho:	5233	Data de lançamento:	12/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE DFD Nº 072/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 105/2022.	80,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE DFD Nº 072/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 105/2022.	360,00
31/07/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE DFD Nº 072/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 105/2022. LIQUIDADO CFME NF 070/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA LUIS CARLOS ROTHER.		360,00
06/08/2024	Pagamento de Empenho 5233/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00