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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5235	Data de lançamento:	12/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, KIT MOLA, JG. LONA, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MOLAS, JOGO DE LONA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 40/2024 E ORDEM DE COMPRA 380/2024.	1.030,00	1.030,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2024	PEÇAS, KIT MOLA, JG. LONA, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MOLAS, JOGO DE LONA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 40/2024 E ORDEM DE COMPRA 380/2024.	1.030,00
24/04/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MOLAS, JOGO DE LONA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 40/2024 E ORDEM DE COMPRA 380/2024. LIQUIDADO CFME DANFE 052742101/2024 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		1.030,00
26/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5235/2024 VALMIR ISER LTDA - 17420			1.030,00
TOTAL		1.030,00	1.030,00	1.030,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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