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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5237	Data de lançamento:	12/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.50	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA CAMIONETA F350 Nº119 CFE.DFD SO Nº238/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2021.	80,00	1.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2024	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA CAMIONETA F350 Nº119 CFE.DFD SO Nº238/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2021.	1.080,00
24/04/2024	VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA CAMIONETA F350 Nº119 CFE.DFD SO Nº238/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2021. LIQUIDADO CFME NF 3135/2024 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		1.080,00
26/04/2024	Pagamento de Empenho 5237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.080,00
TOTAL		1.080,00	1.080,00	1.080,00
SALDO A PAGAR				0,00