| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS |
| Número do empenho: | 5239 | Data de lançamento: | 12/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRIÇÕES DE CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO ON LINE " A LEI 14.133/2021 NO PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO PNAE", PARA A NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO DE SOUZA, COM INÍCIO NO DIA 03/05, CFE MEMORANDO SECTD 508/2024. | 1.128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO ON LINE " A LEI 14.133/2021 NO PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO PNAE", PARA A NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO DE SOUZA, COM INÍCIO NO DIA 03/05, CFE MEMORANDO SECTD 508/2024. | 1.128,00 | ||
| 16/04/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO ON LINE " A LEI 14.133/2021 NO PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO PNAE", PARA A NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO DE SOUZA, COM INÍCIO NO DIA 03/05, CFE MEMORANDO SECTD 508/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 4968 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. | 1.128,00 | ||
| 24/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005239/2024 NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA - 34484 | 1.128,00 | ||
| TOTAL | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
