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Exercício: 2024
Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021	Exportar os Dados

Número do empenho:	5245	Data de lançamento:	12/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
148.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS MAUÁ, FLORES DA CUNHA, IDA BERLET E JOÃO LICKS CFE.DFD SO Nº242/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/2022.	16,71	2.473,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS MAUÁ, FLORES DA CUNHA, IDA BERLET E JOÃO LICKS CFE.DFD SO Nº242/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/2022.	2.473,08
16/04/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS MAUÁ, FLORES DA CUNHA, IDA BERLET E JOÃO LICKS CFE.DFD SO Nº242/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTAD PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		2.473,08
18/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5245/2024 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799			2.473,08
TOTAL		2.473,08	2.473,08	2.473,08
SALDO A PAGAR				0,00