| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
| Número do empenho: | 5245 | Data de lançamento: | 12/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 148.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS MAUÁ, FLORES DA CUNHA, IDA BERLET E JOÃO LICKS CFE.DFD SO Nº242/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/2022. | 16,71 | 2.473,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS MAUÁ, FLORES DA CUNHA, IDA BERLET E JOÃO LICKS CFE.DFD SO Nº242/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/2022. | 2.473,08 | ||
| 16/04/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS MAUÁ, FLORES DA CUNHA, IDA BERLET E JOÃO LICKS CFE.DFD SO Nº242/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTAD PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 2.473,08 | ||
| 18/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5245/2024 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799 | 2.473,08 | ||
| TOTAL | 2.473,08 | 2.473,08 | 2.473,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
