Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
PREGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.
0,00
84,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.
84,50
22/01/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2405497/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ L. KOCH.
84,50
25/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2405497/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ L. KOCH.
84,30
25/01/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 525/2024
0,20
TOTAL
84,50
84,50
84,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
