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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	5250	Data de lançamento:	12/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.80	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº555/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	213,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº555/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	213,88
23/04/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº555/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 72 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		213,88
26/04/2024	Pagamento de Empenho 5250/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			213,88
TOTAL		213,88	213,88	213,88
SALDO A PAGAR				0,00