| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5252 | Data de lançamento: | 12/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VIAGENS - SECRET DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO, VIA SANTA MARIA, NO DIA 11/04/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº565/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. | 4,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO, VIA SANTA MARIA, NO DIA 11/04/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº565/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. | 1.800,00 | ||
| 18/04/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO, VIA SANTA MARIA, NO DIA 11/04/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº565/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 375 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PUBLICA. | 1.800,00 | ||
| 22/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5252/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.697,40 | ||
| 22/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5252/2024 | 43,20 | ||
| 22/04/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5252/2024 | 59,40 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/04/2024 | 43,20 | 2504/2024 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 18/04/2024 | 59,40 | 2504/2024 | Lançada |
| TOTAL | 102,60 |
