SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
PREGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA EMEIS E CRECHES CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.
0,00
528,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA EMEIS E CRECHES CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.
528,00
22/01/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA EMEIS E CRECHES CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2405496/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R. GARMATZ
528,00
25/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA EMEIS E CRECHES CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2405496/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R. GARMATZ
526,73
25/01/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 526/2024
1,27
TOTAL
528,00
528,00
528,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
