Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE, CFE MEMORANDO SAPMA 064/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM:
ITEM 109 - 04 PNEUS RADIAL 275/80 R22.5, DESTINADOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231. |
7.560,00 |
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| 14/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE, CFE MEMORANDO SAPMA 064/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM:
ITEM 109 - 04 PNEUS RADIAL 275/80 R22.5, DESTINADOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17026 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARCIO CORNELI. |
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7.560,00 |
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| 16/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5263/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.469,28 |
| 16/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5263/2024 |
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90,72 |
| TOTAL |
7.560,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
