Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5264
Data de lançamento:
12/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE, CFE MEMORANDO SAPMA 064/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM:
ITEM 113 - 02 PNEUS RADIAL 275/80 R22.5, DESTINADOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231.
0,00
3.399,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE, CFE MEMORANDO SAPMA 064/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM:
ITEM 113 - 02 PNEUS RADIAL 275/80 R22.5, DESTINADOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231.
3.399,94
14/05/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE, CFE MEMORANDO SAPMA 064/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8341 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARCIO CORNELI.
3.399,94
16/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5264/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.359,14
16/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5264/2024
40,80
TOTAL
3.399,94
3.399,94
3.399,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
