| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO GELAIN COCCO |
| Número do empenho: | 5281 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM E VISITAR MENORES ACOLHIDOS NO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA/RS DIA 17/04/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 218/2024. SAÍDA 6:00H E RETORNO ÁS 15:30. | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM E VISITAR MENORES ACOLHIDOS NO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA/RS DIA 17/04/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 218/2024. SAÍDA 6:00H E RETORNO ÁS 15:30. | 126,00 | ||
| 15/04/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM E VISITAR MENORES ACOLHIDOS NO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA/RS DIA 17/04/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 218/2024. SAÍDA 6:00H E RETORNO ÁS 15:30. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 126,00 | ||
| 17/04/2024 | Pagamento de Empenho 5281/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126,00 | ||
| 24/05/2024 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (CAFÉ 17/04/2024) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA DENTRO DO HORÁRIO EXIGIDO NA LEI. | -42,00 | ||
| 24/05/2024 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (CAFÉ 17/04/2024) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA DENTRO DO HORÁRIO EXIGIDO NA LEI. | -42,00 | ||
| 24/05/2024 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (CAFÉ 17/04/2024) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA DENTRO DO HORÁRIO EXIGIDO NA LEI. | -42,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
