STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM LEVAR O ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAR MENORES ACOLHIDOS NO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA/RS DIA 17/04/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 218/2024. SAÍDA 6:00H E RETORNO ÁS 15:30.
0,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM LEVAR O ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAR MENORES ACOLHIDOS NO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA/RS DIA 17/04/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 218/2024. SAÍDA 6:00H E RETORNO ÁS 15:30.
126,00
15/04/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM LEVAR O ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAR MENORES ACOLHIDOS NO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA/RS DIA 17/04/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 218/2024. SAÍDA 6:00H E RETORNO ÁS 15:30. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
126,00
29/04/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA DENTRO DO HORÁRIO EXIGIDO NA LEI (CAFÉ 17/04).
-42,00
29/04/2024
ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO FISCAL EXIGIDA EM LEI.
-42,00
30/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005282/2024
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA - 34255
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
