STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DOS CURSOS: BENEFICIOS EVENTUAIS: REGULAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DIA 17/04 E FAMILIA ACOLHEDORA DIAS 18 E 19/04/2024 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS COM SAIDA DIA 16/04 AS 15H E RETORNO DIA 19/04/2024 AS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2024.
0,00
1.344,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DOS CURSOS: BENEFICIOS EVENTUAIS: REGULAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DIA 17/04 E FAMILIA ACOLHEDORA DIAS 18 E 19/04/2024 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS COM SAIDA DIA 16/04 AS 15H E RETORNO DIA 19/04/2024 AS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2024.
1.344,00
15/04/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DOS CURSOS: BENEFICIOS EVENTUAIS: REGULAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DIA 17/04 E FAMILIA ACOLHEDORA DIAS 18 E 19/04/2024 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS COM SAIDA DIA 16/04 AS 15H E RETORNO DIA 19/04/2024 AS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.344,00
17/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5283/2024
JULIANA RIBAS COSTA - 16248
1.344,00
TOTAL
1.344,00
1.344,00
1.344,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
