| Número do empenho: |
5294 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2309/2024. |
8.000,00 |
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| 15/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2309/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/152196 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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442,95 |
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| 17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2309/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/152196 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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442,95 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2309/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/152366 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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313,70 |
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| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2309/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/152550 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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572,86 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5294/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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572,86 |
| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5294/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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313,70 |
| 13/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2309/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/152792 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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201,82 |
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| 13/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 138-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2309/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/152968 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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670,95 |
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| 16/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5294/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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670,95 |
| 16/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5294/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
201,82 |
| TOTAL |
8.000,00 |
2.202,28 |
2.202,28 |
| SALDO A PAGAR |
5.797,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
