| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST |
| Número do empenho: | 5295 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 46 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80-2024 E MEMORANDO SS/AB 547/2024, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 01 - 01 UNIDADE (ULTRASSOM) ITEM 02 - 02 UNIDADES (CANETAS ALTA-ROTAÇÃO) ITEM 03 - 02 UNIDADES (CONTRA-ÂNGULO) ITEM 04 - 01 UNIDADE (FOTOPOLIMERIZADOR) | 7.142,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80-2024 E MEMORANDO SS/AB 547/2024, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 01 - 01 UNIDADE (ULTRASSOM) ITEM 02 - 02 UNIDADES (CANETAS ALTA-ROTAÇÃO) ITEM 03 - 02 UNIDADES (CONTRA-ÂNGULO) ITEM 04 - 01 UNIDADE (FOTOPOLIMERIZADOR) | 7.142,90 | ||
| 13/05/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80-2024 E MEMORANDO SS/AB 547/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 40355 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA T O CIPRANDI. | 7.142,90 | ||
| 15/05/2024 | Pagamento de Empenho 5295/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.142,90 | ||
| TOTAL | 7.142,90 | 7.142,90 | 7.142,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
