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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho

Número do empenho:	5297	Data de lançamento:	15/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.28	LOTE 03 - BOLOS	29,38	37,60
50.00	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA OFICINA DE ARTE TERAPIA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº572/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	0,99	49,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA OFICINA DE ARTE TERAPIA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº572/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	87,10
23/04/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA OFICINA DE ARTE TERAPIA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº572/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.744.439 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM, ANGELA BIRKHAN.		87,10
25/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005297/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			87,10
TOTAL		87,10	87,10	87,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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