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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 5298 Data de lançamento: 16/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.30 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. 90,00 387,00
1.60 Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº591/2024 E TERMO DE CREDECIAMENTO Nº130/2023. 90,00 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2024 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº591/2024 E TERMO DE CREDECIAMENTO Nº130/2023. 531,00
30/04/2024 VALOR REFERENTE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº591/2024 E TERMO DE CREDECIAMENTO Nº130/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 74 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. 531,00
07/05/2024 Pagamento de Empenho 5298/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 531,00
TOTAL 531,00 531,00 531,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.