| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 5300 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. | 90,00 | 180,00 |
| 3.30 | Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NA SALA DO PIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº590/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 90,00 | 297,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NA SALA DO PIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº590/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 477,00 | ||
| 30/04/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NA SALA DO PIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº590/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 75 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. | 477,00 | ||
| 07/05/2024 | Pagamento de Empenho 5300/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 477,00 | ||
| TOTAL | 477,00 | 477,00 | 477,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
