| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 5301 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, TONER COLOR TEK CF283 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE MEMORANDO STASH 208/2024 E ORDEM DE COMPRA 389/2024. | 70,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | OUTROS, TONER COLOR TEK CF283 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE MEMORANDO STASH 208/2024 E ORDEM DE COMPRA 389/2024. | 140,00 | ||
| 18/04/2024 | OUTROS, TONER COLOR TEK CF283 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE MEMORANDO STASH 208/2024 E ORDEM DE COMPRA 389/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13365 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.DA STASH JESSICA SCHWANKE. | 140,00 | ||
| 06/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005301/2024 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
