Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5301
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER COLOR TEK CF283 A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE MEMORANDO STASH 208/2024 E ORDEM DE COMPRA 389/2024.
70,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
OUTROS, TONER COLOR TEK CF283 A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE MEMORANDO STASH 208/2024 E ORDEM DE COMPRA 389/2024.
140,00
18/04/2024
OUTROS, TONER COLOR TEK CF283 A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE MEMORANDO STASH 208/2024 E ORDEM DE COMPRA 389/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13365 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.DA STASH JESSICA SCHWANKE.
140,00
06/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005301/2024
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
