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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARILDO JOAO BIASUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 5303 Data de lançamento: 16/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO DESLOCAMENTO EQUIPE MECÂNICOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESLOCAMENTO DE 03 MECÂNICOS DA EMPRESA DESBRAVA PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO E TESTES NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 46/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 391/2024. 730,50 2.191,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2024 SERVIÇO DESLOCAMENTO EQUIPE MECÂNICOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESLOCAMENTO DE 03 MECÂNICOS DA EMPRESA DESBRAVA PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO E TESTES NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 46/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 391/2024. 2.191,50
30/04/2024 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/202452; E/202447; ANEXA E ATESTADA PELO PREFETIO ABEL GRAVE. 2.191,50
07/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5303/2024 ARILDO JOAO BIASUZ - 17384 2.191,50
TOTAL 2.191,50 2.191,50 2.191,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.