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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARILDO JOAO BIASUZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	5303	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO DESLOCAMENTO EQUIPE MECÂNICOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESLOCAMENTO DE 03 MECÂNICOS DA EMPRESA DESBRAVA PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO E TESTES NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 46/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 391/2024.	730,50	2.191,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	SERVIÇO DESLOCAMENTO EQUIPE MECÂNICOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESLOCAMENTO DE 03 MECÂNICOS DA EMPRESA DESBRAVA PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO E TESTES NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 46/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 391/2024.	2.191,50
30/04/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/202452; E/202447; ANEXA E ATESTADA PELO PREFETIO ABEL GRAVE.		2.191,50
07/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5303/2024 ARILDO JOAO BIASUZ - 17384			2.191,50
TOTAL		2.191,50	2.191,50	2.191,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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