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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	5305	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.90	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTÃO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº575/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	599,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTÃO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº575/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	599,89
17/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTÃO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº575/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 900/78 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA.		599,89
22/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5305/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			599,89
TOTAL		599,89	599,89	599,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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