3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTUCHO TINTA PLOTTER 728, 300 ML
1.400,00
1.400,00
1.00
OUTROS, KIT TINTA PLOTTER 728, 130 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA PLOTTER HP DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF 039/2024 E ORDEM DE COMPRA 395/2024.
2.220,00
2.220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
OUTROS, CARTUCHO TINTA PLOTTER 728, 300 ML OUTROS, KIT TINTA PLOTTER 728, 130 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA PLOTTER HP DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF 039/2024 E ORDEM DE COMPRA 395/2024.
3.620,00
23/04/2024
OUTROS, CARTUCHO TINTA PLOTTER 728, 300 ML
OUTROS, KIT TINTA PLOTTER 728, 130 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA PLOTTER HP DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF 039/2024 E ORDEM DE COMPRA 395/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3376 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIEL EDEMIR LIVINALLI.
3.620,00
25/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5306/2024
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223
3.620,00
TOTAL
3.620,00
3.620,00
3.620,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
