| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 5306 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Análise e Fiscalização de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARTUCHO TINTA PLOTTER 728, 300 ML | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.00 | OUTROS, KIT TINTA PLOTTER 728, 130 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA PLOTTER HP DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF 039/2024 E ORDEM DE COMPRA 395/2024. | 2.220,00 | 2.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | OUTROS, CARTUCHO TINTA PLOTTER 728, 300 ML OUTROS, KIT TINTA PLOTTER 728, 130 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA PLOTTER HP DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF 039/2024 E ORDEM DE COMPRA 395/2024. | 3.620,00 | ||
| 23/04/2024 | OUTROS, CARTUCHO TINTA PLOTTER 728, 300 ML OUTROS, KIT TINTA PLOTTER 728, 130 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA PLOTTER HP DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF 039/2024 E ORDEM DE COMPRA 395/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3376 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIEL EDEMIR LIVINALLI. | 3.620,00 | ||
| 25/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5306/2024 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 3.620,00 | ||
| TOTAL | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
