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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5306	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARTUCHO TINTA PLOTTER 728, 300 ML	1.400,00	1.400,00
1.00	OUTROS, KIT TINTA PLOTTER 728, 130 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA PLOTTER HP DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF 039/2024 E ORDEM DE COMPRA 395/2024.	2.220,00	2.220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	OUTROS, CARTUCHO TINTA PLOTTER 728, 300 ML OUTROS, KIT TINTA PLOTTER 728, 130 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA PLOTTER HP DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF 039/2024 E ORDEM DE COMPRA 395/2024.	3.620,00
23/04/2024	OUTROS, CARTUCHO TINTA PLOTTER 728, 300 ML OUTROS, KIT TINTA PLOTTER 728, 130 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA PLOTTER HP DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF 039/2024 E ORDEM DE COMPRA 395/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3376 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIEL EDEMIR LIVINALLI.		3.620,00
25/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5306/2024 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223			3.620,00
TOTAL		3.620,00	3.620,00	3.620,00
SALDO A PAGAR				0,00