Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5308
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MATERIAIS DIVERSOS, CAL PINTURA 20 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA EM CORDÕES DE DIVERSAS RUAS DOS ALTOS DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 44/2024 E ORDEM DE COMPRA 392/2024.
21,50
107,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
MATERIAIS DIVERSOS, CAL PINTURA 20 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA EM CORDÕES DE DIVERSAS RUAS DOS ALTOS DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 44/2024 E ORDEM DE COMPRA 392/2024.
107,50
16/04/2024
MATERIAIS DIVERSOS, CAL PINTURA 20 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA EM CORDÕES DE DIVERSAS RUAS DOS ALTOS DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 44/2024 E ORDEM DE COMPRA 392/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.888 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
107,50
18/04/2024
Pagamento de Empenho 5308/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
107,50
TOTAL
107,50
107,50
107,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
