| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5308 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CAL PINTURA 20 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA EM CORDÕES DE DIVERSAS RUAS DOS ALTOS DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 44/2024 E ORDEM DE COMPRA 392/2024. | 21,50 | 107,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, CAL PINTURA 20 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA EM CORDÕES DE DIVERSAS RUAS DOS ALTOS DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 44/2024 E ORDEM DE COMPRA 392/2024. | 107,50 | ||
| 16/04/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, CAL PINTURA 20 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA EM CORDÕES DE DIVERSAS RUAS DOS ALTOS DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 44/2024 E ORDEM DE COMPRA 392/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.888 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 107,50 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento de Empenho 5308/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 107,50 | ||
| TOTAL | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
