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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5309 Data de lançamento: 16/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS,VASSOURA JARDIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE JARDIM PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADAS E CORTE DE GRAMAS, CFE MEMORANDO SO 45/2024 E ORDEM DE COMPRA 393/2024. 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2024 OUTROS,VASSOURA JARDIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE JARDIM PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADAS E CORTE DE GRAMAS, CFE MEMORANDO SO 45/2024 E ORDEM DE COMPRA 393/2024. 60,00
16/04/2024 OUTROS,VASSOURA JARDIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE JARDIM PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADAS E CORTE DE GRAMAS, CFE MEMORANDO SO 45/2024 E ORDEM DE COMPRA 393/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21890 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. 60,00
18/04/2024 Pagamento de Empenho 5309/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.