| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5309 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS,VASSOURA JARDIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE JARDIM PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADAS E CORTE DE GRAMAS, CFE MEMORANDO SO 45/2024 E ORDEM DE COMPRA 393/2024. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | OUTROS,VASSOURA JARDIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE JARDIM PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADAS E CORTE DE GRAMAS, CFE MEMORANDO SO 45/2024 E ORDEM DE COMPRA 393/2024. | 60,00 | ||
| 16/04/2024 | OUTROS,VASSOURA JARDIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE JARDIM PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADAS E CORTE DE GRAMAS, CFE MEMORANDO SO 45/2024 E ORDEM DE COMPRA 393/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21890 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 60,00 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento de Empenho 5309/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
