Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5309
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS,VASSOURA JARDIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE JARDIM PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADAS E CORTE DE GRAMAS, CFE MEMORANDO SO 45/2024 E ORDEM DE COMPRA 393/2024.
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
OUTROS,VASSOURA JARDIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE JARDIM PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADAS E CORTE DE GRAMAS, CFE MEMORANDO SO 45/2024 E ORDEM DE COMPRA 393/2024.
60,00
16/04/2024
OUTROS,VASSOURA JARDIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE JARDIM PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADAS E CORTE DE GRAMAS, CFE MEMORANDO SO 45/2024 E ORDEM DE COMPRA 393/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21890 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.
60,00
18/04/2024
Pagamento de Empenho 5309/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
