| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5310 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | MATERIAIS DIVERSOS, PREGO 25X72 | 32,00 | 320,00 |
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS 19X39, 17X27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÕES DE PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DE CRISTO REI E CAPELA FÁTIMA, CFE MEMORANDO SO 43/2024 E ORDEM DE COMPRA 394/2024. | 186,00 | 186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, PREGO 25X72 MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS 19X39, 17X27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÕES DE PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DE CRISTO REI E CAPELA FÁTIMA, CFE MEMORANDO SO 43/2024 E ORDEM DE COMPRA 394/2024. | 506,00 | ||
| 16/04/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, PREGO 25X72 MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS 19X39, 17X27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÕES DE PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DE CRISTO REI E CAPELA FÁTIMA, CFE MEMORANDO SO 43/2024 E ORDEM DE COMPRA 394/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21891 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 506,00 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento de Empenho 5310/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 506,00 | ||
| TOTAL | 506,00 | 506,00 | 506,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
