Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5310
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO 25X72
32,00
320,00
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS 19X39, 17X27
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÕES DE PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DE CRISTO REI E CAPELA FÁTIMA, CFE MEMORANDO SO 43/2024 E ORDEM DE COMPRA 394/2024.
186,00
186,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO 25X72 MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS 19X39, 17X27
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÕES DE PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DE CRISTO REI E CAPELA FÁTIMA, CFE MEMORANDO SO 43/2024 E ORDEM DE COMPRA 394/2024.
506,00
16/04/2024
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO 25X72
MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS 19X39, 17X27
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÕES DE PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DE CRISTO REI E CAPELA FÁTIMA, CFE MEMORANDO SO 43/2024 E ORDEM DE COMPRA 394/2024.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21891 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
506,00
18/04/2024
Pagamento de Empenho 5310/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
506,00
TOTAL
506,00
506,00
506,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
