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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	5316	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.35	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº576/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	340,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº576/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	340,04
05/06/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº576/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº82 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		340,04
07/06/2024	Pagamento de Empenho 5316/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,04
TOTAL		340,04	340,04	340,04
SALDO A PAGAR				0,00