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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	5316	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.35	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº576/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	340,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº576/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	340,04
TOTAL		340,04	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				340,04

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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