| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 5317 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.10 | Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE 03 A | 120,00 | 852,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTÃO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº581/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 852,00 | ||
| 05/06/2024 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTÃO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº581/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 81 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 852,00 | ||
| 07/06/2024 | Pagamento de Empenho 5317/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 852,00 | ||
| TOTAL | 852,00 | 852,00 | 852,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
