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Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5318	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Bombona de água mineral sem gás 20 litros.	21,98	131,88
120.00	Água mineral com gás 500 ml.	1,00	120,00
120.00	Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE DFD Nº 043/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2024.	0,92	110,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	Bombona de água mineral sem gás 20 litros. Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE DFD Nº 043/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2024.	362,28
24/04/2024	Bombona de água mineral sem gás 20 litros. Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE DFD Nº 043/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2256 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		362,28
25/04/2024	Pagamento de Empenho 5318/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			362,28
TOTAL		362,28	362,28	362,28
SALDO A PAGAR				0,00