Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP, DPM E SEDUR, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 16/04 ÀS 13:00HRS E RETORNO DIA 17/04 ÀS 21:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 141/2024.
0,00
504,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP, DPM E SEDUR, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 16/04 ÀS 13:00HRS E RETORNO DIA 17/04 ÀS 21:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 141/2024.
504,00
16/04/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP, DPM E SEDUR, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 16/04 ÀS 13:00HRS E RETORNO DIA 17/04 ÀS 21:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 141/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
504,00
18/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005319/2024
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
504,00
TOTAL
504,00
504,00
504,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
