Nome do Credor: IAF INSTITUTO ALEXIA FERREIRA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
532
Data de lançamento:
12/01/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE CAPACITAÇÃO EM DIU MAIS IMPLANON PARA A ENFERMEIRA THAIS DALLA COSTA SARTORI, NOS DIAS 04, 07, 08 e 09 DE MARÇO, CFE MEMORANDO SS/AB 109/2024.
0,00
3.220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
VALOR REFERENTE CAPACITAÇÃO EM DIU MAIS IMPLANON PARA A ENFERMEIRA THAIS DALLA COSTA SARTORI, NOS DIAS 04, 07, 08 e 09 DE MARÇO, CFE MEMORANDO SS/AB 109/2024.
3.220,00
15/01/2024
VALOR REFERENTE CAPACITAÇÃO EM DIU MAIS IMPLANON PARA A ENFERMEIRA THAIS DALLA COSTA SARTORI, NOS DIAS 04, 07, 08 e 09 DE MARÇO, CFE MEMORANDO SS/AB 109/2024.LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
3.220,00
19/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 532/2024
IAF INSTITUTO ALEXIA FERREIRA LTDA - 34120
3.220,00
TOTAL
3.220,00
3.220,00
3.220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
