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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	5323	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	255,00
17.00	Conserto de pneu carro pequeno	15,00	255,00
1.00	Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº194,220,193,210,119 E 187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº582/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº194,220,193,210,119 E 187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº582/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	530,00
02/05/2024	VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº194,220,193,210,119 E 187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº582/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.		530,00
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5323/2024 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00