| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 5324 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 95.00 | OUTROS, CABO ÓPTICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÓPTICO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 498/2024 E ORDEM DE COMPRA 364/2024. | 4,74 | 450,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | OUTROS, CABO ÓPTICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÓPTICO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 498/2024 E ORDEM DE COMPRA 364/2024. | 450,30 | ||
| 16/04/2024 | OUTROS, CABO ÓPTICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÓPTICO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 498/2024 E ORDEM DE COMPRA 364/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE 440 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 450,30 | ||
| 23/04/2024 | Pagamento de Empenho 5324/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,30 | ||
| TOTAL | 450,30 | 450,30 | 450,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
