Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5324
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
95.00
OUTROS, CABO ÓPTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÓPTICO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 498/2024 E ORDEM DE COMPRA 364/2024.
4,74
450,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
OUTROS, CABO ÓPTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÓPTICO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 498/2024 E ORDEM DE COMPRA 364/2024.
450,30
16/04/2024
OUTROS, CABO ÓPTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÓPTICO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 498/2024 E ORDEM DE COMPRA 364/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE 440 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
450,30
23/04/2024
Pagamento de Empenho 5324/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
450,30
TOTAL
450,30
450,30
450,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
